2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

机构设置：医院门诊有骨伤科、妇科、皮科、外科、耳鼻喉科、针灸科口腔科、眼科以及中医特色诊区，病房设有内一科、内二科、针灸科、骨伤科、肿瘤科五个病区。

职责：坚持以中医为本的服务方向，利用传统医学优势，治疗多发病、常见病，加强特色专科建设，把中医适宜技术送到百姓身边。

(二)人员构成情况

事业编制289人，实有人数153人；离退休人员215人，其中离休3人，退休212人

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计21,927.02万元，比上年减少1,888.45万元，下降7.93%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，合理压缩各项支出。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计18,122.14万元，比上年增加3,130.19万元，增长20.88%，其中：财政拨款收入7,127.93万元，占收入合计 的39.33%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入10,962.38万元，占收入合计的 60.49%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入31.83万元，占收入合计的 0.18%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 21,002.13万元，比上年增加991.54万元，增长4.96%，其中：基本支出16,451.34万元，占支出合计的 78.33%；项目支出4,550.79万元，占支出合计的 21.67%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,368.71万元，比上年增加3,405.76万元，增长85.94%。主要原因:本年工作任务增加，相应财政拨款增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出7,235.44万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 8.58万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出 4,730.78万元，占本年财政拨款支出65.38%；卫生健康支出 2,496.08万元，占本年财政拨款支出34.50%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算8.58万元，比2022年度年初预算增加8.58万元，增长100.00%。其中：

“宣传事务”(款)2022年度决算8.58万元，比2022年度年初预算增加8.58万元，增长100.00%。主要用于七一文艺汇演核酸检测工作支付尾款。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算4,730.78万元，比2022年度年初预算增加3,993.80万元，增长541.91%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算744.37万元，比2022年度年初预算增加7.38万元，增长1%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金及基本养老缴费。

“残疾人事业”(款)2022年度决算3.90万元，比2022年度年初预算增加3.90万元，增长100%。主要用于无障碍改造工程款。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算3,901.26万元，比2022年度年初预算增加3901.26万元，增长100%。主要用于支付核酸检测费及装修项目一期工程。

3、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算2,496.08万元，比2022年度年初预算增加798.30万元，增长47.02%。其中：

“公立医院”(款)2022年度决算1,972.22万元，比2022年度年初预算增加603.58万元，增长44.10%。主要用医院支付药品费、设备购置、维修维护以及工程改造。

“公共卫生”(款)2022年度决算23.42万元，比2022年度年初预算增加23.30万元，增长19416.67%。主要用于核酸检测相关费用支出。

“中医药”(款)2022年度决算182.95万元，比2022年度年初预算增加112.95万元，增长161.36%。主要用于临床医疗相关项目经费支出。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算256.03万元，比2022年度年初预算减少3万元，下降1.16%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗救助”(款)2022年度决算1.18万元，比2022年度年初预算增加1.18万元，增长100%。主要用于城乡特困人员医疗救助减免。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算60.29万元，比2022年度年初预算增加60.29万元，增长100%。主要用于赛事活动医疗防疫经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,684.66万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额439.61万元，其中：政府采购货物支出439.61 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额439.61万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额369.32万元，占政府采购支 出总额的84.01%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆10台，184.03万元；单位价值100万元(含)以上的设备14台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

2013399：一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

2080502：社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505：社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506：社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2080801：社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助以及烈士褒扬金。

2081199：社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

2089999：社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100202：卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

2100408：卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409：卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410：卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100601：卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

2100699：卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

2101102：卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101199：卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2101301：卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

2109999：卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益

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